Edupage prihlásenie

Faktúra 401/2022

Faktúra doručená:21.11.2022
Číslo zmluvy:26602126
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 10.10.-06.11.2022
Názov položky
prenájom rohoží 10.10.-6.11.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,98 EUR