Edupage prihlásenie

Faktúra 230519/22

Faktúra doručená:22.9.2022
Číslo zmluvy:22022
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ-mäs.výr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,21 EUR