Edupage prihlásenie

Faktúra 280037/22

Faktúra doručená:05.5.2022
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 28.02.-27.03.2022
Názov položky
prenájom rohoží 28.2.-27.3.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,44 EUR