Edupage prihlásenie

Faktúra 280156/13

Faktúra doručená:16.12.2013
Číslo objednávky:91/2013
Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava kanal.potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 526,44 EUR