Faktúra 280014/22

Faktúra doručená:25.2.2022

Dodávateľ
Šúry Peter
Karpatská 60
91101 Trenčín
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
oprava vodoinštalácie
Názov položky
oprava vodoinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,23 EUR