Edupage prihlásenie

Faktúra 577/2021

Faktúra doručená:10.1.2022
Číslo zmluvy:692021
Dodávateľ
A. En. Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčt.plynu 12/2021 - Gastro
Názov položky
vyúčtovanie plynu 12/2021 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 628,30 EUR