Faktúra 554/2021

Faktúra doručená:21.12.2021

Dodávateľ
Belora, s.r.o.
Langsfeldova 24
811 04 Bratislava
IČO:36813851
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
jednoráz.uteráky "COVID"
Názov položky
jednorázové uteráky "COVID"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 306,72 EUR