Faktúra 480/2021

Faktúra doručená:29.11.2021

Dodávateľ
ALKA SK, s.r.o.
Letná 40
040 01 KOŠICE - sever
IČO:47404825
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
jednorázové rúška "COVID 19"
Názov položky
jednorázové rúška "COVID 19"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,00 EUR