Edupage prihlásenie

Faktúra 280062/21

Faktúra doručená:09.11.2021
Číslo objednávky:OBJG023/21
Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Dolný Šianec 1
921 01 Trenčín
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačný materiál
Názov položky
vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,39 EUR