Edupage prihlásenie

Faktúra 280055/21

Faktúra doručená:19.10.2021
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží 13.9.-10.10.2021
Názov položky
prenájom rohoží 13.09.-10.10.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,82 EUR