Edupage prihlásenie

Faktúra 210239/21

Faktúra doručená:19.10.2021
Číslo zmluvy:112021
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Šmidkeho 16/14
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny + OT
Názov položky
OT
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,41 EUR