Edupage prihlásenie

Faktúra 280052/21

Faktúra doručená:11.10.2021
Číslo objednávky:OBJG019/21
Dodávateľ
SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava kotla
Názov položky
oprava kotla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,90 EUR