Edupage prihlásenie

Faktúra 179/2013

Faktúra doručená:21.5.2013
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava vodoinštalácie - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,00 EUR