Edupage prihlásenie

Faktúra 095/2013

Faktúra doručená:18.3.2013
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda 13.2.- 6.3.2013
stočné 13.2.-6.3.2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 049,23 EUR