Edupage prihlásenie

Faktúra 059/2013

Faktúra doručená:25.2.2013
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda 5.1.-12.2.2013
stočné 5.1.-12.2.2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 148,22 EUR