Edupage prihlásenie

Faktúra 280011/25

Faktúra doručená:27.2.2025
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné Gastro
Názov položky
vodné 08.01.-10.02.2025
stočné 08.01.-10.02.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 728,93 EUR