Faktúra 036/2025

Faktúra doručená:10.2.2025
Číslo zmluvy:26602126

Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
prenájom rohoží 30.12.2024-26.01.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,38 EUR