Edupage prihlásenie

Faktúra 230003/25

Faktúra doručená:14.1.2025
Číslo zmluvy:10/RD
Dodávateľ
Farmárik, s. r. o.
Bolešov 448
018 53 Bolešov
IČO:36745057
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,71 EUR