Faktúra 467/2024

Faktúra doručená:08.1.2025

Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
IČO:36365289
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
pracovná zdravotná služba
Názov položky
pracovná zdravotná služba 10-12/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 224,40 EUR