Faktúra 419/2024

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo zmluvy:Z20245229_Z

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
jednorázový materiál
Názov položky
jednorázový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 448,09 EUR