Faktúra 210237/24

Faktúra doručená:28.10.2024

Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky
potraviny Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,82 EUR