Edupage prihlásenie

Faktúra 210239/24

Faktúra doručená:28.10.2024
Číslo zmluvy:1/RD
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky
potraviny Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,71 EUR