Edupage prihlásenie

Faktúra 319/2024

Faktúra doručená:08.10.2024
Číslo zmluvy:zo dňa 29.12.2014
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
IČO:36365289
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
pracovná zdravotná služba 07-09/2024
Názov položky
pracovná zdravotná služba za 07-09/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,00 EUR