Edupage prihlásenie

Faktúra 210166/24

Faktúra doručená:09.9.2024
Číslo zmluvy:3/2024
Dodávateľ
CROMATOP s.r.o
Hôrka n/Váhom 1
91632 Hôrka nad Váhom
IČO:36338893
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky
potraviny Gastro
vratné obaly Gastro
vrátené VO Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 278,38 EUR