Faktúra 253/2024

Faktúra doručená:12.8.2024
Číslo zmluvy:Z20246123_Z

Dodávateľ
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava
IČO:31344194
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 759,00 EUR