Faktúra 210/2024

Faktúra doručená:04.7.2024

Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
SF - ukončenie šk. roka - suroviny
Názov položky
SF - ukončenie šk. roka - suroviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,69 EUR