Faktúra 186/2024

Faktúra doručená:06.6.2024

Dodávateľ
Kinekus, s.r.o.
Rosinská cesta 13
010 08 Žilina
IČO:51967472
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
náradie na údržbu
Názov položky
kolíky na sadenie - spotreba
motyčky, lopatky - sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,82 EUR