Faktúra 280027/24

Faktúra doručená:10.6.2024
Číslo objednávky:OBJG011/24

Dodávateľ
Coffee partners s.r.o.
Radvanská cesta 25
974 05 Banská Bystrica
IČO:46127526
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
chémia na čistenie kávovarov
Názov položky
chémia na čistenie kávovarov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,00 EUR