Faktúra 169/2024

Faktúra doručená:21.5.2024

Dodávateľ
ERSAM s.r.o.
Staromyjavská 683/7
907 01 Myjava
IČO:47336854
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,09 EUR