Edupage prihlásenie

Faktúra 230237/24

Faktúra doručená:06.5.2024
Číslo zmluvy:0
Dodávateľ
Plastic and Storage s. r. o.
Martina Benku 437/13
018 51 Nová Dubnica
IČO:51480433
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,96 EUR