Faktúra 149/2024

Faktúra doručená:06.5.2024

Dodávateľ
Stanislav Nezník - ROSA
Legionárska 3044
911 04 Trenčín
IČO:17658861
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
kytice
Názov položky
kytice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,00 EUR