Edupage prihlásenie

Faktúra 280055/23

Faktúra doručená:15.1.2024
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
stočné - Gastro
Názov položky
stočné 12/2023 - Gastro
stočné 01/2024 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,67 EUR