Edupage prihlásenie

Faktúra 483/2023

Faktúra doručená:10.1.2024
Číslo zmluvy:26602126
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,66 EUR