Edupage prihlásenie

Faktúra 445/2023

Faktúra doručená:11.12.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné
Názov položky
voda 14.11. - 01.12.2023
stočné 14.11. - 01.12.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 608,08 EUR