Edupage prihlásenie

Faktúra 408/2023

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné (11UA)
Názov položky
vodné 03.10.-13.11.2023 (11UA)
stočné 03.10.-13.11.2023 (11UA)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 668,51 EUR