Edupage prihlásenie

Faktúra 280044/23

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
stočné - Gastro (11UA)
Názov položky
stočné - Gastro 03.10.-13.11.2023 (11UA)
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,72 EUR