Edupage prihlásenie

Faktúra 230642/23

Faktúra doručená:26.10.2023
Číslo zmluvy:22023
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-ŠJ-mäs.výr.=191,19
potr.-bravč.mäso= 286,05
potr.-ŠJ-hov.mäso=244,02
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 721,26 EUR