Edupage prihlásenie

Faktúra 230624/23

Faktúra doručená:23.10.2023
Číslo zmluvy:42023
Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO:31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
ŠJ-miner.vody
ŠJ-vratné fľaše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,34 EUR