Edupage prihlásenie

Faktúra 339/2023

Faktúra doručená:18.10.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné
Názov položky
vodné 7.9.-2.10.2023
stočné 7.9.-2.10.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 156,03 EUR