Edupage prihlásenie

Faktúra 230606/23

Faktúra doručená:17.10.2023
Číslo zmluvy:22023
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
ŠJ-mäso,mäs.výr.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 910,97 EUR