Edupage prihlásenie

Faktúra 319/2023

Faktúra doručená:05.10.2023
Dodávateľ
Šúry Peter
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce K+K
Názov položky
oprava batérie K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,46 EUR