Edupage prihlásenie

Faktúra 317/2023

Faktúra doručená:05.10.2023
Číslo zmluvy:2015/0478
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín
IČO:36126624
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
služby spojené s užívaním priestorov 10/2023
Názov položky
služby spojené s užívaním priestorov 10/2023 - JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,34 EUR