Edupage prihlásenie

Faktúra 302/2023

Faktúra doručená:14.9.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné
Názov položky
vodné 8.8.-6.9.2023
stočné 8.8.-6.9.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 995,84 EUR