Edupage prihlásenie

Faktúra 269/2023

Faktúra doručená:22.8.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné - doúčtovanie ku KDF 231/2023
Názov položky
vodné - doúčtovanie ku KDF 231/2023
stočné - doúčtovanie ku KDF 231/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 949,22 EUR