Edupage prihlásenie

Faktúra 280022/23

Faktúra doručená:11.8.2023
Číslo zmluvy:9600437233
Dodávateľ
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
elektrina 07/2023 - Gastro
Názov položky
elektrina 07/2023 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 959,08 EUR