Edupage prihlásenie

Faktúra 239/2023

Faktúra doručená:31.7.2023
Dodávateľ
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT
I. Krasku 1804/24B
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava športového náradia
Názov položky
oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 576,00 EUR