Edupage prihlásenie

Faktúra 280020/23

Faktúra doručená:14.7.2023
Číslo zmluvy:1171/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné - Gastro
Názov položky
vodné 2.6.-4.7.2023
stočné 2.6.-4.7.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,86 EUR