Edupage prihlásenie

Faktúra 230471/23

Faktúra doručená:03.8.2023
Číslo zmluvy:12023
Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom
911 01 Trenčín
IČO:36310751
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potr.-mäs.výr.
potr.-hov.mäso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,90 EUR