Edupage prihlásenie

Faktúra 230465/23

Faktúra doručená:12.7.2023
Dodávateľ
NOBA - SMOKER, s.r.o.
Kasárenská 345
911 01 Trenčín
IČO:36848719
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky
tovar-JILL
vratné fľaše-JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 544,84 EUR