Faktúra 210/2023

Faktúra doručená:22.6.2023

Dodávateľ
SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
revízia kotlov
Názov položky
revízie kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 429,00 EUR